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中共广元市城建投资有限公司委员会关于党风廉洁风险防控制度的实施方案

  发表日期:2018年6月14日         编辑录入:gycjtz     点击量:375

为进一步规范公司办事程序,提高办事效率,全面提公司风清气正的工作氛围,加强风险防控,特制定本方案。

一、党风廉洁风险防控点

(一)违反决策原则。不按程序决定公司的“三重一大”事项,滥用职权,独断专行,未经集体民主、科学决策,匆忙上马。损害国有资产权益的行为。

(二)大额度资金使用:越权审批;为谋取私利,提供虚假资料。

(三)重要人事任免:任人唯亲;偏听偏信;德才表现掌握不准。

(四)重大投资和经营决策:为谋取私利,提供虚假材料,造成“三重一大”决策失误;说情、打招呼,影响“三重一大”决策的公正性;投资追风,造成决策失误;未报上级主管部门审核批准,通报并实施集体讨论结果。

(五)不按程序办理事宜,弄虚作假,以权谋私。打招呼、讲人情、暗箱操作、吃、拿、卡、要,收受红包礼金。

(六)超标准公务接待,铺张浪费;违规使用公车。

(七)不积极配合上级纪检部门核查案子,泄露案情,违规调查取证,办关系案,人情案。

(八)基层党组织的设立、撤销、换届选举工作:指导、监督不到位,可能存在选举不民主的情况。

(九)新党员发展材料审核:对有关申报材料审核把关不严。

(十)党费收缴:缴费额度不统一;存在挪用的可能性。

(十一)人事档案管理:擅自修改、归入或撤出档案资料;管理不严,违反保密纪律。

(十二)预算编制及资金领拨:不按预算编制口径编制预算;倾向性编制预算;不按预算批复执行预算。

(十三)票据审核及资金支付:假发票入账;发票金额与报销金额不符;报销事项及报销标准不符合财经纪律;不按标准报销差旅费。

(十四)工资及社保管理:对工资发放随意变更;社保扣缴标准不按规定。

(十五)“业务经费”管理:超标准报销;超预算执行。

(十六)信访办理:信访办理歪曲事实真相,信访问题调查不清。

(十七)案件调查:私自与涉案人员接触;不如实记录被调查人的陈述;篡改、隐瞒、丢弃、销毁对涉案人员的不利证据。

(十八)政纪案件处理处分建议:掺杂个人因素,处理处分意见,畸轻畸重。

(十九)融资风险:不能按期归还到期债务,导致公司信用受损甚至引起法律拆讼的可能性;

(二十)资产管理制度不健全,缺乏强有力的资产监督约束机制;国有资产转让处置不规范,职责不明确。

(二十一)项目结算:计算量不及时、工程量计算不准确;

(二十二)工程项目未公开招标,未通过专家评审,不严格按照程序执行,甲方项目管理人员工作不负责。

(二十三)建材销售政策和策略不当,市场预测不准确,销售渠道管理不当客户信用管理不到位,结算方式选择不当,账款回收不力

(二十四)汽车租赁:车辆非法抵押;租金拖欠;交通违章,交通肇事逃匿,车险无法正常理赔。

二、廉洁教育防控

(一)制定年度廉洁教育计划,健全和完善廉洁教育相关制度。

(二)针对干部职工政治思想实际,每季度通过培训、讲座等形式,开展一次党纪政纪条规、部门法规条例专题学习教育活动,增强干部职工的法纪意识、风险意识和依法行政意识。

(三)每年组织两次干部职工参观学习红色革命教育基地和观看警示教育片,进行正反两面典型教育,促使全体干部职工廉洁自律、自我主动防范。

(四)大力开展廉洁文化建设、努力打造廉洁勤政、廉荣耻辱的浓厚工作氛围。、

三、廉洁风险预警

(一)公司领导、中层干部、项目管理人员层层签订廉洁风险防控责任书。

(二)针对排查出来的廉洁风险点及确定的风险等级,分三级进行预警:根据公司和个人在党风廉洁方面存在问题的程度,实行“一级(红色)预警、二级(黄色)预警、三级(蓝色)预警”管理办法。一级预警是面向全体干部职工“敲警钟”,签订廉洁承诺书,向社会公示,强化自我防范意识;二级预警是为重点岗位和人员设“警戒线”,当群众对重点部门、重点岗位的工作人员有反应时,及时发出预警通知书,进行督导性谈话;三级预警是向存在的苗头性、倾向性问题的人员“亮红灯”,实施重点预警,及时开展诫勉谈话,督促相关人员主动接受调查,及时纠正错误。真正做到以防为主,惩防结合,及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差,化解廉洁风险,避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。

(三)发现问题的个人及岗位,根据问题严重程度下发《廉洁风险警示提醒书》、《廉洁风险诫勉谈话,责令改正书》,及时提醒、诫勉、限期改正。

四、廉洁风险点定期分析评价

(一)定期开展廉洁风险点排查,通过自查、服务对象举报、行风监督员反映、民主测评、日常监管等渠道,及时发现掌握各种风险因素和征兆性、苗头性问题,确定重点部室(子公司)、重点岗位的腐败风险点,并填写《岗位风险点自查表》。

(二)及时召开风险防控形势分析会,对查找出的风险点进行认真分析评估,分析风险点发生的规律和内因,评估其可能造成的不良影响和危害,对确定的查找出的风险点按照危害程度划分为一级、二级、三级三个等级,界定每个工作岗位风险“警戒线”。

(三)依据分析、评估结果,有针对性地制定相应风险防范措施,健全规章制度,进行事前防范。

五、廉洁风险防范管理教育

(一)制定并实施廉洁风险防范管理教育计划,将廉洁风险防范管理作为党委学习和党员干部廉洁教育中的重要内容,定期开展学习教育活动。

(二)党委委员和党员干部在廉洁风险防范管理教育中积极带头,领会精神实质,及时做好学习笔记,参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动,为确保开展廉洁风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。

(三)完善并重点落实“一把手”讲廉洁风险防范管理党课制度,发挥领导干部讲廉洁的带头作用。每季度通过培训、讲座等形式,开展一次党纪政纪、部门法规等专题学习教育活动,增强干部职工的法纪意识、风险意识和依法行政意识。

(四)建立健全经常性的廉洁风险防范管理教育活动,利用正反两方面典型,教育和引导党员干部珍惜工作岗位,秉公办事,爱岗敬业。通过开展经常性廉洁风险警示教育,提高党员干部严守制度、坚持原则,防止不廉行为的发生。

(五)各党支部每季度进行一次抽查,通报学习进展情况,并作为全年党风廉洁建设工作考核的主要依据,确保学习教育内容落实到位。同时,创新宣传教育载体,不断扩大学习教育成果。

六、廉洁风险防范管理决策

(一)正确决策是事业顺利开展的重要前提,科学民主决策是实行民主集中制、推进廉洁风险防范管理的重要环节,在决策中应坚持扩大民主,依法决策,使决策主体、决策行为、决策程序于法有据,依法进行,做到决策权责统一。

(二)党委会议主要决策党务管理方面的重要事项,包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制,发扬民主,严格按照规则和程序办事,事前沟通达成一致,使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定,做到科学决策、民主决策、依法决策。

(三)经理办公会会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉洁风险防范事项,决策中坚持民主作风,落实民主集中制,按照从严管理干部的规定,加强对班子成员的教育管理,在尊重事实、客观调查基础上,使决策更加符合实际,努力提高决策的科学化水平。

(四)调查研究是决策活动的基础性环节,没有调查就没有发言权,不深入调研不决策,大兴调研之风,在进行决策前,必须深入调研,掌握真实情况,抓住主要矛盾,作出准确判断。

(五)凡属重大决策、重要建设项目安排和大额度资金的使用等,都要经过领导集体内部充分讨论作出决策,有的还需专家论证,征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。

(六)对重大决策事项以及专业性较强的决策事项,应当事先进行必要性和可行性论证。完善专家咨询制度,必要时,实施听证和公示制度,保证决策目标和内容的科学性、可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。

七、廉洁风险防范管理执行

(一)科学决策是基础,执行是关键。通过决策和制度的执行,发挥出决策和制度的保障、制约和督导作用,更有助于提高履职能力,提升服务水平,防范内部风险。

(二)深入开展调查研究,及时反馈执行过程中的信息,增强可行性和准确性。

(三)落实执行责任制,提高执行意识。执行中应分解任务、明确责任、理清层次、抓住重点,各司其职,各尽其责,相互配合,推动各项工作有力、有序、有效的开展。着力提升领导负责制,发现并解决制度执行中的矛盾和问题。推行“全员责任制”,做到人人有任务、人人有责任、人人有压力,人人自觉树立责任意识、人人执行制度不折不扣。

(四)监督检查是提高执行效率的重要手段,领导亲自挂帅,到各部室、各子公司督查,现场观摩引导执行,提升执行效果。

(五)健全评价奖惩、激励机制,强化执行纪律,利用各种手段激发执行者,强化他们的正确行为,引导把他们将潜能变成显能,进而转化为效能。

(六)对执行不力者要追究相关责任,鼓励遵章守制者、教育有章不循者、震慑职务犯罪者,促进制度落实。进行责任追究要注意:以执行的制度作为检查的依据,避免检查中的人治行为;对被检查者应一视同仁,公正、公平、公开的责任追究,发挥责任追究的作用;检查中发现的重大问题,除责成纠正外,对负有责任者必须以通报、年终考核降低等次等形式进行责任追究,对造成严重后果的要追究其行政或法律责任,切忌搞“下不为例”等形式主义的批评教育;在精神和物质上支持监督检查者的工作,消除他们的顾虑,敢于发现问题、暴露问题。

八、廉洁风险防范管理监督

(一)廉洁风险防范管理监督旨在降低风险,维护团结统一的良好局面,是开展监督最基本的原则要求,全体党员干部有权平等地直接或间接地监督部门一切事务。党内监督是党员之间、党员和党支部之间依照党规党法所进行的相互监察与督促的活动,有助于发扬党的优良传统作风,制约、规范党内监督对象。

(二)建立健全监督机制,应围绕着监督谁、谁来监督、监督什么、怎么监督等基本方面展开。党员干部是监督主体,应该履行或正确履行其监督的职责或责任,防止权力滥用。

(三)监督涉及到行使职权和履行义务的方方面面,内容极为广泛。做好监督工作要把握监督的重点内容,抓住监督的关键环节和主要内容,增强监督的针对性,使监督取得实效。

(四)实现监督的有效形式,应探索监督的思路,把握监督的规律性,集体领导和分工负责,促使决策更加民主化。决策的有关情况必须公开,可以通过“述职述廉”、“民主生活会”在规定范围内作出报告和解释;通过“舆论监督”、“信访处理”、“巡视”等制度。帮助发现从决策到执行的整个过程中,是否依法办事,有无失职、渎职甚至腐败现象。监督中发现的问题,通过“谈话和诫勉”、“询问和质询”、“罢免或撤换”等制度处理和解决。

(五)在监督中,应受到监督制约和保护支持,通过严格的制度和有效的措施监督制约被监督者,保护支持监督者的合法权益与工作的积极性,以防止被监督者滥用权力打击报复现象的发生。

九、廉洁风险责任追究

1.对存有廉洁风险表现责任形式之一,并经查实的,第一次进行诫勉谈话,责令改正;第二次通报批评,限期改正;一年内累计三次者,给予严处。

2.对出现廉洁风险并造成一定影响的,以及受到廉洁风险预警后未及时改正的,视情节轻重和危害程度,逐级追究相关人员责任。

3.对发现违规、危机和存在廉洁风险问题的干部职工,取消当年评先树优资格,一年内不得提拔使用。

4.对利用职权谋取不正当利益并经查实的,按照有关规定给予党纪、政纪处分,构成犯罪的移交司法机关处理。

 

 

中共广元市城建投资有限公司委员会

         2018年6月7日    


 
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